目 录

第一部分：400全讯白菜网概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：400全讯白菜网2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：400全讯白菜网2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：400全讯白菜网概况

一、主要职责

400全讯白菜网主要培养中专学历工业人才，促进工业发展。主要从事汽车、机械、交通运输管理学科中专学历教育及职业技术培训。

二、机构设置情况

400全讯白菜网是柳州市教育局管理的公益二类财政补助事业单位，全额拨款事业编制158，聘用控制数108名。内设机构及教辅机构有办公室、人力资源科、财务科、安全保卫与学生管理处、教务处、后勤服务科、招生与就业指导办公室、深改委、视导室、培训处、航海与路桥工程系、汽车工程系、机电工程系、公共基础部、交通服务工程系。并按相关规定成立了党总支办公室、团委和工会组织。

 

第二部分：400全讯白菜网2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

 

第三部分：400全讯白菜网2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3521.99万元，同比增加463.25万元，同比增长15.1%，收入包括：一般公共预算资金、财政专户管理资金收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算3521.99万元，同比增加463.25万元，同比增长15.1%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款3221.99万元，占收入总预算91.5%,同比增加773.25万元，同比增长31.6%。

（二）财政专户管理资金收入300万元，占收入总预算8.5%,同比减少310万元，同比增下降50.8%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是招生人数规模扩大;二是在编人数、控制数人员、合同制人员增加;三是收取学生的住宿费等非税收入增加。

财政专户管理资金减少主要原因：各类技工培训费、校企合作收入的收入口径规范化管理，纳入一般公共预算拨款口径统计。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算3521.99万元，基本支出预算2856.99万元，占支出总预算的81.1%,同比增加408.25万元，同比增长16.7%。项目支出预算665万元，占支出总预算的18.9%,同比增加55万元，同比增长9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

1. 教育支出2815.52万元；占支出总预算79.9%，同比增加436.8万元，同比增长18.4%。

2. 社会保障和就业支出412.51万元，占支出总预算11.7%，同比增加17.79万元，同比增长4.5%。

3. 卫生健康支出115.8万元，占支出总预算3.3%，同比增加3.41万元，同比增长3%。

4.住房保障支出178.16万元，占支出总预算5.1%，同比增加5.25万元，同比增长3%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2856.99万元，占一般公共预算拨款支出预算81.1%，408.25万元，同比增长16.7%。

2.项目支出预算665万元；占支出总预算18.9%,同比增加55万元，同比增长9%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是在编人数、控制数人员、合同制人员增加使得人员经费增加;二是招生人数规模扩大使得其他费用支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算3221.99万元， 收入包括：一般公共预算拨款3221.99万元;支出包括：教育支出2515.52万元，社会保障和就业支出412.51万元，卫生健康支出115.8万元，住房保障支出178.16万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出3221.99万元，其中：基本支出2856.99万元，项目支出365万元，具体支出预算如下：

（一）中等职业教育2515.52万元，包括基本支出2150.52万元和项目支出365万元。主要用于一般教职工发放基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（二）事业单位离退休56.2万元，全部为基本支出。主要用于教职工离退休费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出237.54万元，全部为基本支出。主要用于教职工基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出118.77万元，全部为基本支出。主要用于教职工职业年金缴费。

（五）事业单位医疗支出115.8万元，全部为基本支出。主要用于教职工医疗支出。

（六）住房公积金支出178.16万元，全部为基本支出。主要用于教职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出2856.99万元，其中：

（一）人员经费2306.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费550.35万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年（上一年）预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算28.6万元，同比减少148.43万元，下降83.8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算28.6万元,占政府采购预算的100%，同比减少148.43万元，减少83.8%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算28.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算28.6万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 400全讯白菜网2022年预算报表